• Possibilité de définir des paramètres d'exportation
  Possibilité de définir des paramètres dans les formats EDI de type exportation. Ces paramètres sont enseignables au lancement de l'EDI.
• Possibilité de faire une exportation au format texte des statistiques.
• Possibilité de saisir un code compta spécifique aux forfaits
  Possibilité de définir un code compta pour chaque ligne de forfait présente dans la fiche client.
• Utilisation de l'adresse de facturation dans les relances et les relevés de factures
  Affichage de l'adresse de facturation dans les relances et les relevés de factures au lieu de l'adresse principale du client dans le cas où le client possède une adresse de facturation ou est un sous-compte.
• Possibilité de consulter les catégories depuis une fiche sous-compte
  Dans la fiche d'un sous-compte, la catégorie est consultable via le bouton de sélection. 
• Découpage des regroupements journaliers par type de bon
  Impression des bons journaliers regroupés par référence article avec un découpage par type de bon.
  
• Affichage du total restant à régler dans le récapitulatif des dus
  Dans la liste des factures dues, affichage d'une colonne "Dus" indiquant le montant TTC - acompte pour chaque facture avec total en bas de table. Le bouton "Dûs" dans l'administration est renommé en "Dus".
• Possibilité de définir si le calcul du prorata est actif en RME
  Possibilité d'activer et désactiver le calcul du prorata d'affectation de pièces lié à un tarif négocié RME.
  Si actif, le montant du forfait tient compte des affectations/désaffectations de pièces pendant la période de facturation.
  Si inactif, le montant du forfait ne prend pas en compte les pièces affectées. 

CORRECTION DE BUGS​

• Le test des requêtes des statistiques spécifiques ne vérifie pas l'existence des paramètres
  Lors de la création de statistique spécifique, la fonction de compilation vérifie l'exactitude de la requête mais ne vérifie pas l'existence des paramètres.
• Erreur lors de l'exportation SEPA
  Message d'erreur lors de l'exportation SEPA :  
  
• La saisie d'article en petit paquet affiche le mauvais libellé
  En saisie Petits Paquets, la saisie d'une référence article affiche le libellé de l'article au dessus de la zone même si la référence ne correspond pas.
  La référence "3" n'existe pas et affiche pourtant "COUVERTURE" de référence "30".
   
  
• La saisie d'un numéro d'un bon annulé depuis Petits Paquets récupère ce bon
  Depuis la saisie Petits Paquets, lors de la saisie d'un numéro d'un bon annulé, ce dernier est chargé au lieu de repartir sur un nouveau bon. 
• Les sommes ne s'affichent pas dans les ruptures des statistiques spécifiques
  Dans les statistiques spécifiques avec ruptures et sommes, les sous-totaux des sommes ne s'affichent pas sur chaque ligne de rupture lorsqu'elles valent 0.
• Le texte "Quoi de neuf" apparait lors du téléchargement d'un patch
  Dans la fenêtre d'initialisation, un libellé "Quoi de neuf" apparait en fond lors du téléchargement d'un patch. 
• L'annulation de l'impression d'un bon de livraison dédouble les lignes
  Après annulation de l'impression d'un regroupement journalier depuis l'aperçu, la fenêtre d'impression des BL affiche 2 lignes pour le même client. 
  
• Dans certains cas, l'édition des bons de livraison affiche un total à 0€
  Lors de l'impression d'un bon journalier avec prix, le montant total est à 0€ alors qu'il contient des lignes. 
  
• L'impression des bons ne se lance pas dans le menu Affectations et Livraisons
  Lors de l'enregistrement du flux dans "Affectations et Livraisons", si les bons doivent être imprimés, ils sont cochés comme étant imprimés mais sans envoi à l'imprimante.
• Toutes les pièces sont affectées au compte de stock s'il en existe un
  Même si les pièces sont directement créées et affectées à un compte client, un stock source est automatiquement défini avec le 1er stock en base. 
• La saisie d'un règlement à une date antérieure à la facture est possible
  La saisie d'une date de règlement à la facture est possible et devrait être interdit. 
• La modification d'un bon depuis l'administration le défini automatiquement comme étant expédié
  La modification d'un bon depuis l'administration le défini automatiquement comme étant expédié même s'il ne l'est pas.
• La facturation avec plusieurs racines ne fonctionne pas
  La racine de facturation définie dans les catégories n'est pas reprise. Seule la première racine créée dans les paramètres est utilisée sur toutes les factures. 
• La zone de recherche dans la sélection client ne prend pas le focus
  Dans la fenêtre de sélection d'un client, la zone de saisie de recherche ne prend pas automatiquement le focus.  
  
• Erreur de suppression de fichier lors du contrôle des licences
  Un message d'erreur s'affiche aléatoirement lors du contrôle des licences.
  
  
• Anomalie d'affichage en création trousseau sans clavier virtuel
  
• L'attribution des catégories ne tient pas compte du type de compte
  L'attribution d'une catégorie depuis la liste des catégories est également possible sur les sous-comptes alors qu'ils dépendent du compte établissement.
• Les paramètres globaux ne sont pas enregistré s'ils sont modifiés sur un autre poste
  Les paramètres globaux ne sont pas enregistrés si jamais un autre poste modifie également ces paramètres. 
• Erreur HFichierExiste à la perte de connexion 
  Une erreur sur "HFichierExiste" s'affiche lorsque la connexion à la base de données a été perdue.
   
  

MODIFICATIONS

• Affichage des erreurs EDI dans une fenêtre indépendante
  En cas d'erreur d'importation via le module EDI, affichage des erreurs dans une fenêtre avec le détail des lignes. 
• La réaffectation d'une pièce utilise le tarif locatif en priorité en mode Affectation et Livraison
  Dans le menu "Affectation et Livraison", lors de l'affectation des pièces aux porteurs, le tarif négocié associé à la pièce est le tarif location RME en priorité. Si aucun tarif négocié n'est défini pour le client, la pièce n'est rattachée à aucun tarif négocié.
• Modification du système EDI et des descriptions
  Dans la fiche du format EDI  : 
       - Renommage de l'onglet "Analyse d'un fichier modèle" en "Description du format de fichier"
       - Déplacement de la zone de saisie "Numéro de ligne du début..." du dernier onglet dans le 1er onglet.
  En importation :
       - Renommage de la notion "Test" en "Fichier unique". 
  
       - Renommage de "Paramètres" en "Groupe de fichiers"
       - Retrait de l'onglet "Liaisons entre les fichiers" (si non fonctionnel en import)
  Lors du clic sur "Exécuter" dans la liste ou "Importer/Exporter" dans la fiche, si le répertoire du groupe de fichier n'est pas défini, affichage de l'explorateur Windows pour importer/exporter le fichier souhaité.